共青团芜湖市湾沚区委员会——芜湖县团委2017年部门决算情况

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芜湖县团委2017年部门决算情况

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第一部分芜湖县团委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分芜湖县团委2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分芜湖县团委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决情况说明

七、政府性基金财拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项

第四部分名词解释

芜湖县团委2017年部门决算情况

第一部分芜湖县团委概况

一、部门职能

（一）领导全县共青团的工作。根据县委的中心工作和团市委的工作要求，制定全县共青团工作的计划；负责检查和督促全县各基层团组织的工作。

（二）加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

（三）指导并组织全县青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。

（四）组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。

（五）协助教育行政主管部门做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

（七）参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。负责县综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。

（八）组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作，承担全县“希望工程”的有关工作。

（九）承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产主义青年团芜湖县委员会2017年度部门决算由局本级预算组成，无下属决算单位。2017年度部门决算，与预算比较，减少9.06 万元，主要原因是厉行勤俭节约，项目经费有所减少。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产主义青年团芜湖县委员会	行政单位

第二部分芜湖县团委2017年部门决算表

附表1

收入支出决算公开表

部门：中国共产主义青年团芜湖县委员会财决公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	92.51	一、一般公共服务支出	35	62.02
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	5.32
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	4.99
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	92.51	本年支出合计	58	72.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26	29.60	其中：提取职工福利基金	60
其中：项目支出结转和结余	27	29.60	转入事业基金	61
	28		年末结转和结余	62	49.78
	29		其中：项目支出结转和结余	63	49.78
	30			64
总计	31	122.11	总计	65	122.11
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附表2

收入决算公开表

部门：中国共产主义青年团芜湖县委员会财决公开02表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	92.51	92.51
201			一般公共服务支出	82.20	82.20
20129			群众团体事务	82.20	82.20
2012901			行政运行	44.98	44.98
2012902			一般行政管理事务	37.22	37.22
210			医疗卫生与计划生育支出	5.32	5.32
21011			行政事业单位医疗★	5.32	5.32
2101101			行政单位医疗★	5.32	5.32
221			住房保障支出	4.99	4.99
22102			住房改革支出	4.99	4.99
2210201			住房公积金	3.49	3.49
2210202			提租补贴	1.50	1.50
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。

附表3

支出决算公开表

部门：中国共产主义青年团芜湖县委员会财决公开03表

金额单位：万元


科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	72.33	55.29	17.04
201			一般公共服务支出	62.02	44.98	17.04
20129			群众团体事务	62.02	44.98	17.04
2012901			行政运行	44.98	44.98
2012902			一般行政管理事务	17.04		17.04
210			医疗卫生与计划生育支出	5.32	5.32
21011			行政事业单位医疗★	5.32	5.32
2101101			行政单位医疗★	5.32	5.32
221			住房保障支出	4.99	4.99
22102			住房改革支出	4.99	4.99
2210201			住房公积金	3.49	3.49
2210202			提租补贴	1.50	1.50
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表公开到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附表4

财政拨款收入支出决算公开表

部门：中国共产主义青年团芜湖县委员会财决公开04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	92.51	一、一般公共服务支出	32	62.02	62.02
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	5.32	5.32
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	4.99	4.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	92.51	本年支出合计	55	72.33	72.33
年初财政拨款结转和结余	25	29.60	年末财政拨款结转和结余	56	49.78	49.78
一、一般公共预算财政拨款	26	29.60		57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29	122.11	总计	60	122.11	122.11
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：中国共产主义青年团芜湖县委员会财决公开05表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	29.60		29.60	92.51	55.29	37.22	72.33	55.29	17.04	49.78		49.78
201			一般公共服务支出	29.60		29.60	82.20	44.98	37.22	62.02	44.98	17.04	49.78		49.78
20129			群众团体事务	29.60		29.60	82.20	44.98	37.22	62.02	44.98	17.04	49.78		49.78
2012901			行政运行				44.98	44.98		44.98	44.98
2012902			一般行政管理事务	29.60		29.60	37.22		37.22	17.04		17.04	49.78		49.78
210			医疗卫生与计划生育支出				5.32	5.32		5.32	5.32
21011			行政事业单位医疗★				5.32	5.32		5.32	5.32
2101101			行政单位医疗★				5.32	5.32		5.32	5.32
221			住房保障支出				4.99	4.99		4.99	4.99
22102			住房改革支出				4.99	4.99		4.99	4.99
2210201			住房公积金				3.49	3.49		3.49	3.49
2210202			提租补贴				1.50	1.50		1.50	1.50
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行公开。
2.本表公开到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门：中国共产主义青年团芜湖县委员会财决公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40.91	302	商品和服务支出	9.06	310	其他资本性支出
30101	基本工资	9.40	30201	办公费	1.36	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5.98	30202	印刷费	1.04	31002	办公设备购置
30103	奖金	15.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	5.32	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	1.69	30205	水费	0.20	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	3.18	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	5.33	30211	差旅费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.30	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.59	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.48	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	3.49	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴	1.50	30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	0.25	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.63	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		46.24	公用经费合计					9.06
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：中国共产主义青年团芜湖县委员会财决公开07表

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开。

2.本表公开到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.芜湖县团委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分芜湖县团委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2017年度收入总计92.51万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计72.33万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入减少3.61万元，降低3.76%，支出增加5.7万元，增长8.55%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计92.51万元，其中：财政拨款收入92.51万元，占100%。与2016年一般公共预算财政拨款收入减少3.61万元，降低3.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计72.33万元，比2016年支出合计66.63万元增加5.7万元，8.55%，其中：基本支出55.29万元，占76.4%，；项目支出17.04万元，占23.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计92.51万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计72.33万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，与2016年相比，收入减少3.61万元，降低3.76%；支出增加5.7万元，增长8.55%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入92.51万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少3.61万元，降低3.76%。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出72.33万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加5.7万元，增长8.55%。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为81.39万元，支出决算为72.33万元，完成年初预算的88.9%。主要原因是厉行勤俭节约，项目经费有所减少，人员调出，基本工资和保险支出等有所减少。其中基本支出55.29万元，占76.4%；项目支出17.04万元，占23.6%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.89万元，支出决算为62。02万元，完成年初预算的85.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出55.3万元，其中人员经费46.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费9.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

芜湖县团委2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年度，芜湖县团委机关运行经费9.06万元，比2016年增加0.78万元，增长9.42%，增长的主要原因是物价上涨，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况

截止到2017年12月31日，芜湖县团委无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，芜湖县团委无公务用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年，芜湖县团委按照指向明确、合理可行的原则，对14个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金47万元。评价结果显示项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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