目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.机构设置及人员编制情况
3.2018 年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算公开表
1.芜湖县团委2018年财政拨款收支预算总表
2.芜湖县团委2018年一般公共预算支出预算表
3.芜湖县团委2018年一般公共预算基本支出预算表
4.芜湖县团委2018年政府性基金预算收支预算表
5.2018年国有资本经营预算支出预算表
6.芜湖县团委2018年收支预算总表
7.芜湖县团委2018年收入预算总表芜湖县团委2018年收入预算总表
8.芜湖县团委2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于 2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于 2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于 2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于 2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于 2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于 2018年收支预算总体情况说明
7.关于 2018年收入预算情况说明
8.关于 2018支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
1.主要职责
（一）领导全县共青团的工作。根据县委的中心工作和团市委的工作要求，制定全县共青团工作的计划；负责检查和督促全县各基层团组织的工作。
（二）加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。
（三）指导并组织全县青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。
（四）组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。
（五）协助教育行政主管部门做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
（六）负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。
（七）参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。负责县综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。
（八）组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作，承担全县“希望工程”的有关工作。
（九）承担县委、县政府和团市委交办的其他事项。
2.机构设置及人员编制情况
中国共产主义青年团芜湖县委员会2018年度部门预算由局本级预算组成。中国共产主义青年团芜湖县委员会编制3人，目前在职3人，特岗人员1人，无下属预算单位。
序号
单位名称
单位性质
1
共青团芜湖县委员会
行政单位
3.2018 年度主要工作任务
以科学发展观为统领，紧密围绕党政中心工作和团省、市委工作部署，以改革创新的精神加强团的基层组织建设和基层工作，切实履行好组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益四项职能，立足新起点，开创新局面，团结带领广大团员青年为芜湖县的发展贡献力量。
第二部分 2018年部门预算公开表
部门公开表1
芜湖县团委2018年财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
82.63 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
75.5 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
82.63 |
（二）教育支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（三）社会保障和就业支出 |
4.17 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（四）医疗卫生支出 |
1.3 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（五）资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（六）住房保障支出 |
1.66 |
|
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二、结转下年 |
|
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|
|
|
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|
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|
|
收入总计 |
82.63 |
支出总计 |
82.63 |
|
|
|
部门公开表2
芜湖县团委2018年一般公共预算支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.50 |
75.50 |
75.50 |
|
20129 |
群众团体事务 |
75.50 |
75.50 |
75.50 |
|
2012901 |
行政运行 |
28.50 |
28.50 |
28.50 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
47.00 |
47.00 |
47.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.17 |
4.17 |
4.17 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.17 |
4.17 |
4.17 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.98 |
2.98 |
2.98 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
|
2210202 |
提租补贴 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
82.63 |
82.63 |
82.63 |
|
部门公开表3
芜湖县团委2018年一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
082001 |
中国共产主义青年团芜湖县委员会本级 |
35.63 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
28.50 |
|
20129 |
群众团体事务 |
28.50 |
|
2012901 |
行政运行 |
28.50 |
|
|
会议费 |
1.00 |
|
|
社会保障缴费 |
0.28 |
|
|
福利费 |
0.01 |
|
|
培训费 |
0.21 |
|
|
工会经费 |
0.27 |
|
|
车改补贴 |
2.04 |
|
|
基本工资 |
7.76 |
|
|
津补贴 |
7.17 |
|
|
定额公务费 |
2.52 |
|
|
奖励金（独生子女） |
0.01 |
|
|
其他对个人和家庭补助的支出 |
0.21 |
|
|
奖金 |
7.02 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.17 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.17 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.98 |
|
|
养老保险 |
2.98 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.19 |
|
|
单位缴纳的职业年金 |
1.19 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.30 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.30 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.89 |
|
|
医疗保险金 |
0.89 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.41 |
|
|
公务员医疗补助 |
0.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
1.66 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1.66 |
|
2210202 |
提租补贴 |
1.66 |
|
|
提租补贴 |
1.66 |
|
合计 |
35.63 |
|
部门公开表4
芜湖县团委2018年政府性基金预算收支预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
注：芜湖县团委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
2018年国有资本经营预算支出预算表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
合计 |
|
|
|
|
|
注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
公开预算表6
芜湖县团委2018年收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
82.63 |
一、一般公共服务支出 |
75.5 |
75.5 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
4.17 |
4.17 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、医疗卫生支出 |
1.3 |
1.3 |
|
其他 |
|
九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
十六、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
82.63 |
支出总计 |
82.63 |
82.63 |
公开预算表7
芜湖县团委2018年收入预算总表芜湖县团委2018年收入预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
事业 收入 |
经营 收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
082 |
中国共产主义青年团芜湖县委员会 |
82.63 |
|
82.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
082001 |
中国共产主义青年团芜湖县委员会本级 |
82.63 |
|
82.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
82.63 |
|
82.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开预算表8
芜湖县团委2018年支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
082 |
中国共产主义青年团芜湖县委员会 |
82.63 |
|
|
|
082001 |
中国共产主义青年团芜湖县委员会本级 |
82.63 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.50 |
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
75.50 |
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
28.50 |
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
47.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.17 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.17 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.98 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.19 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.30 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.30 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.89 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.41 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.66 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.66 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.66 |
|
|
|
合计 |
82.63 |
|
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于 2018年财政拨款收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，中国共产主义青年团芜湖县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产主义青年团芜湖县委员会2018年收支总预算82.63万元，收入来源于财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保险与就业支出、医疗卫生支出和住房保障支出、项目支出等。
2. 关于 2018年一般公共预算财政拨款情况说明
中国共产主义青年团芜湖县委员会2018年收入预算82.63万元，其中：财政拨款收入82.63万元，收入来源占比财政拨款收入为100%。比2017年一般公共财政拨款81.39万元增加1.24万元，增长1.52%。
（一）“一般公共服务支出”2018年财政拨款预算75.5万元，比2017年财政拨款预算增加2.61万元减少3.53万元，增长3.58% 。
（二）“社会保障和就业支出”2018年财政拨款预算4.17，比2017年增加1.49万元，增长55.5%；
（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算1.3万元1.17万元，比2017年财政拨款预算增加0.13万元，增长11.1% ；
（四）“住房保障支出”2018年度预算1.66万元，比2017年财政拨款预算减少2.99万元，减少64.3% ；
3. 关于 2018年一般公共预算基本支出情况说明
中国共产主义青年团芜湖县委员会2018年支出预算82.63万元，
其中：基本支出35.63万元，占比43.12%，主要用于保障人员基本支出和机构日常运转、完成日常工作任务等；
项目支出47万元，占比56.88%。
4. 关于 2018年政府性基金预算拨款情况说明
芜湖县团委2018年未安排政府性基金预算拨款，与2017年保持一致。
5. 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
芜湖县团委2018年未安排国有资本经营预算拨款，与2017年保持一致。
6. 关于 2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理的原则，中国共产主义青年团芜湖县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产主义青年团芜湖县委员会2018年收支总预算82.63万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
7. 关于 2018年收入预算情况说明
中国共产主义青年团芜湖县委员会2018年收入预算82.63万元，其中：财政拨款收入82.63万元，收入来源占比财政拨款收入为100%。比2017年一般公共财政拨款81.39万元增加1.24万元，增长1.52%。
8. 关于 2018支出预算情况说明
中国共产主义青年团芜湖县委员会2018年支出预算82.63万元，其中：基本支出35.63万元，占比43.12%，主要用于保障人员基本支出和机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出47万元，占比56.88%。
9. 其他重要事项情况说明
(1)项目及绩效目标情况
芜湖县团委2018年无省财政厅批复绩效目标的项目，与2017年保持一致。
（2）机关运行经费
芜湖县团委2018年行政运行（群众团体事务）经费财政拨款预算28.5万元，主要用于保障单位运行、主要包括水费、电费、物业管理费、工会经费、职工教育经费与其他商品服务支出等。
（3）政府采购情况
2018年芜湖县团委政府采购预算总额0万元，比2017年保持一致。
（4）国有资产占有和使用情况
芜湖县团委共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台套，（购置费0万元）。
（5）绩效项目设置情况
2018年度芜湖县团委无需要进行绩效考核项目。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费。